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  1. Wählen Sie im Tabellenbereich Rechnung die Rechnung aus, die Sie stornieren möchten.
  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    1. Wählen Sie im Menü Workflow Menü Bearbeiten > Verwerfen oder
    2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Verwerfen oder StornierenImage Removed
      Include Page
      stornieren.png
      stornieren.png
      .
  3. Es öffnet sich der Dialog Rechnung(en) stornieren. Das Stornodatum ist mit dem Buchungsdatum der Rechnung vorbelegt. Ändern Sie bei Bedarf das Datum.
  4. Tragen Sie einen erläuternden Text ein, der als Buchungstext für die Stornotransaktion verwendet wird.
  5. Klicken Sie auf Stornieren.

Die stornierte Rechnung hat nun den Status "storniert".

Übertragung in die Finanzbuchhaltung

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